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                            　　　　　     关于江苏省2008年预算执行情况与2009年预算草案的报告

　　　　　　　　　　　　　　——2009年2月5日在江苏省第十一届人民代表大会第二次会议上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省财政厅厅长 潘永和

一、2008年预算执行情况

　　2008年是本届政府履职的第一年，也是很不平凡的一年。全省各级财政部门深入贯彻落实科学发展观，认真落实省委、dafabet888官网：的各项决策部署和省十一届人大一次会议的有关决议决定，充分发挥财政职能作用，大力推进财政体制机制创新，调整优化支出结构，积极采取有效措施，主动应对国内外经济环境的急剧变化，全力支持经济平稳发展和加快转变经济发展方式，全力保障以改善民生为重点的社会建设，预算执行在经济增长放缓中总体保持较好状况，财政工作在严峻挑战中取得了新的成绩。

　　全省一般预算收入完成2731.4亿元，比上年增收493.7亿元，增长22.1%，其中，税收收入2278.7亿元，增长20.3%（一般预算收入加上上划中央四税2402亿元、政府性基金和缴库社保基金收入1977亿元，原口径财政总收入达7110亿元，比上年增长27.2%）。一般预算支出3201.6亿元，比上年增加647.9亿元，剔除支持扩大内需促进经济发展支出增加较多等非常因素之外，同比增长20.3%。

　　省级一般预算收入完成275.7亿元，比上年增收45.4亿元，增长19.7%，完成调整预算的102.3%；省级一般预算支出833.3亿元（其中，按规定在省本级列报的支出476.8亿元），完成调整预算的90.5%，同比增长19.5%。

　　2008年全省预算执行和财政工作有以下主要特点:

　　（一）财政收入在严峻形势下实现较快增长。受国际金融危机和世界经济滑坡的影响，加上又出台了一系列促进经济增长的税费减免政策，我省收入增幅较上年回落13个百分点，但仍保持了22.1%的增长，增幅高于全国平均水平。全年收入呈现前高后低走势，上半年增长29.5%，下半年增长14.9%。主体税收保持一定增长，增值税增长16.7%、营业税增长15.7%、企业所得税增长26.2%、个人所得税增长16.5%、城市维护建设税增长15.2%、契税增长12.4%。区域收入增长仍较协调，苏北、苏中地区一般预算收入分别增长33.9%、22.2%，高于苏南地区的19.9%；县级一般预算收入增长28.7%，超过全省平均增幅。财政收入在严峻形势下保持较快增长实属不易，这是全省上下认真贯彻中央和省委、dafabet888官网：的决策部署，坚定信心、迎难而上、开拓进取、团结奋斗的结果。

　　（二）财政促进经济发展力度较大。一是大力支持加快转变经济发展方式。将省级专项发展资金进行优化整合，由原来32项整合为6大类、17项，共安排资金46亿元，比上年增长51.9%，集中力量支持了现代服务业、自主创新与成果转化、中小企业发展、引进高层次创新创业人才等。二是大力支持污染治理与环境保护。省级财政安排27.5亿元，重点支持太湖水污染治理、环境基础设施建设、淮河流域城镇污水及重点污染源治理。认真落实节能环保项目及专用设备投资的定期减免或抵免企业所得税政策，积极引导节能减排和环境保护。三是迅速实施扩大内需的积极财政政策。省级财政通过调整结构、动用超收财力等多种渠道，积极筹措安排扩大内需促进经济增长资金100亿元，重点支持保障性安居工程、农村民生和基础设施、企业发展、重大基础设施建设等8个方面。四是切实减轻企业税费负担。全面落实出口退税政策，办理企业出口退税985亿元，增长18.4%，同时提高省级财政对出口退税负担比例。取消、停征和规范调整了123项行政事业性收费和政府性基金项目，减轻企业负担39亿元。五是积极支持区域经济协调发展。认真落实促进区域发展、加快苏北发展、徐州老工业基地振兴、连云港核电产业等政策，省级财政拨付各项区域发展资金59亿元。

　　（三）重点支出保障得到进一步增强。一是强农惠农力度进一步加大。全面落实强农惠农政策，在多年来连续大幅增长的基础上，2008年省财政对“三农”投入281亿元，加上基金及体制性转移支付后达377亿元（包括争取中央专项补助），比上年增长60%，较好支持了现代农业、基础设施、扶贫与综合开发、劳动力转移培训。省级财政直接向农民发放各项涉农补贴72.1亿元，比上年增加40.5亿元；拨付农业保险保费补贴和巨灾风险准备金2.04亿元。省财政拨付资金6.6亿元，支持实施农村饮用水安全工程，解决350万人饮水问题；出台以结果为导向的财政激励机制，安排资金7.54亿元，支持实施脱贫攻坚工程；提高村级组织公共服务能力，将村级组织经费保障标准由每村最低8万元提高到10万元，并对困难地区增加补助2.24亿元。二是社会事业投入进一步加强。省财政教科文卫支出289亿元（包括争取中央专项补助），增长27.8%。其中，安排补助13.9亿元，完善农村义务教育经费保障机制；发放扶困助学金17.1亿元，健全家庭经济困难学生资助体系，有395万人次学生受益；安排11亿元，累计补助22亿元，基本完成农村义务教育债务化解任务；安排以奖代补资金26.75亿元，推动省属高校化解债务。安排新农合补助17亿元，全省参保率稳定在95%以上；安排乡村卫生机构建设补助1.95亿元，完成300个卫生院和3000个卫生室建设任务；安排1.53亿元，提高农村基本公共卫生服务筹资水平；安排1亿元，对困难地区大重病患者给予救助。安排1.06亿元，支持经济薄弱地区文化站、农家书屋、有线电视村村通建设和“三送”活动；安排0.89亿元，支持博物馆等公共文化设施免费开放。三是社会保障投入进一步增加。省财政社会保障与就业支出59.97亿元（包括争取中央专项补助），重点用于提高企业退休人员养老金标准、城乡居民最低生活保障标准、完善城乡生活救助制度、推进农村敬老院建设，推动社会保障机制不断完善；安排以奖代补资金1亿元，重点支持经济相对薄弱地区加快廉租住房建设；通过压减省直单位公用经费5%等途径安排3.6亿元，支援四川抗震救灾和绵竹灾后恢复重建。

　　（四）财政体制机制改革迈出新步伐。一是改革分税制财政体制。按照突出科学发展导向、体现财力向下倾斜、公平与效率相统一的原则，调整分税制财政管理体制，建立了有利于科学发展的新型财政分配体制机制，从而加大了对地方加快转变经济发展方式、促进产业结构优化升级的引导和激励力度，并推动全省基本公共服务均等化建设。二是完善省直管县财政管理体制。进一步清理了预算外收入分配事项，市县间体制外分配关系正逐步理顺，放大了省直管县财政管理体制改革成效。三是预算管理进一步深化。预算编制标准体系不断完善，预算约束力有所提高；专项资金整合迈出实质性步伐，初步完成了省级经济发展资金的整合任务，专项资金使用效率得到提高。国库集中支付链不断延伸，对农村义务教育、农业保险保费、新农合资金等专项资金实行了集中支付。四是财政大监督格局不断强化。深化财政监督，初步形成了财政监督与财务监督、日常监督与专项监督、全程控制与全面覆盖相结合的全方位监督格局。

　　当前财政工作还存在一些矛盾和问题，主要是：一是受国际金融危机和经济下行影响，财政收入增势回落，但财政支出需求较快增长，刚性支出压力不断加大，收支矛盾日益突出；二是部分专项资金使用效果有待加强，重分配、轻绩效，争资金、疏管理的现象仍然存在；三是少数单位勤俭节约意识比较淡薄，存在开支控制不严、花钱浪费的现象；四是随着经济形势变化，有的项目或单位还本付息来源减少，财政隐性债务风险更加突出。我们将进一步深化改革、完善制度、加强监管，认真研究加以解决。

　　二、2009年预算草案

　　（一）2009年全省财政形势。经济决定财政。由于受国内外经济环境急剧变化的影响，2009年我省财政形势将极具复杂多变性，既更为严峻，又蕴含希望。

　　首先，要充分估计财政面临的严峻形势。一是经济增长回升尚需时日。从目前国内外经济环境看，国际金融危机的冲击及世界经济增长减速的影响尚未见底，仍在进一步加深。因此，去年进入三季度以来我省经济尤其是工业、外贸出口增幅回落明显，部分行业和企业生产经营困难明显加剧，经济增长面临的形势仍较严峻。这将严重制约今年财政收入的增长。二是政策性减收因素较多且很集中。去年下半年以来出台的减收政策在今年存在翘尾巴情况，如暂停征收个人储蓄存款利息所得税、降低房地产交易环节税收、降低银行贷款利率、取消部分行政事业性收费等。今年实行增值税全面转型和燃油税费改革，将会减少增值税和专项收入。据初步测算，这些政策性减收因素将影响我省今年一般预算收入11.6个百分点。今年国家还有可能会出台新的减收政策。三是财政增支压力很大。如扩大内需、支持企业发展、自主创新和农村改革发展任务较重；社会保障等民生支出标准不断提高；加强社会事业建设投入，落实义务教育老师绩效工资政策等。在财政收入增长较难情况下，这些支出矛盾尤为突出。因此，今年财政将面临减收增支的“双重压力”。

　　同时，应当看到，我省财政在形势严峻中同样蕴含着希望。因为我省经济发展的基本面并没有改变，仍有很多有利条件和积极因素。30年改革开放使我省经济综合实力和抗风险能力有很大增强，发展的基础较好。国家实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，从中央到地方都在采取一系列保增长、促发展的政策措施，为经济发展提供了良好的宏观环境。尤其是目前拉动内需的政策措施对恢复工业增长和房地产市场将会产生直接效应。国际金融危机在造成巨大压力的同时，也给我省发展带来新的机遇，既有利于调整产业结构，又有利于利用海外资源。因此，尽管短期内减收政策较多，对财政收入增收影响较大，但从长远看，有利于促进经济平稳较快发展，增加财政收入。

　　综合分析，预计2009年我省财政收入继续保持较快增长的难度加大，收支矛盾较为突出，预算平衡面临较大压力。面对财政极为困难的情况，我们将尽最大的努力，争取最好的结果。

　　（二）2009年预算安排的总体思路。为积极应对严峻形势，推动经济平稳发展，促进社会和谐稳定，2009年预算安排的指导思想是：以党的十七大、十七届三中全会精神为指引，深入贯彻落实科学发展观，认真落实省委十一届三、四、五次全会和全省经济工作会议的各项决策部署；充分发挥积极的财政政策作用，积极采取保增长、促发展的财税政策措施，调整优化支出结构，严格控制单位开支，集中更多的财力，优先保障民生支出需要，重点支持农村改革发展，努力增加社会事业薄弱环节投入，大力推动自主创新和加快转变经济发展方式，不断促进我省经济社会又好又快发展。预算安排的基本原则是：

　　一是积极稳妥、服务发展。贯彻积极的财政政策，努力保增长、保民生、促发展，力求预算收支积极平衡。收入安排要全面落实减免税费政策，既要应收尽收，又要应退尽退、应减尽减、应免尽免，支持企业发展；支出安排要调整结构，加大投入，把钱花到刀刃上，引导扩大需求。

　　二是优先两保、严格两控。新增财力优先保障政策性增人增支，优先保障必需承担的民生提标支出。树立过紧日子的思想，严格控制单位公用经费，严格控制不必要开支，实行单位购车用车经费、会议费、公务接待费、出国费等一般性支出零增长。

　　三是统筹兼顾、突出重点。整合资源，集中财力办大事、办急事，重点落实省委、dafabet888官网：出台的加快转变经济发展方式等七个指导性文件和加快推进农村改革发展的意见，将新增财力更多地投向“三农”、社会保障、社会事业薄弱环节和自主创新，大力支持经济平稳较快增长。

　　（三）全省财政预算草案。根据全省经济工作会议精神，2009年全省一般预算收入预期增长目标与GDP增长目标一致，均为10%。这一目标既考虑了政策性减收因素较多的影响，又考虑到保增长、促发展的积极政策效应，是积极稳妥的。据此，2009年全省一般预算收入安排为3005亿元，增长10%；一般预算支出安排为3520亿元，增长10%。

　　（四）省级财政预算草案。考虑到已出台的个人储蓄存款利息所得税停征、银行贷款利率下调和部分行政事业性收费取消等政策对省级收入影响较大，2009年省级一般预算收入按增长8%安排为297.8亿元。加上预计中央税收返还及补助收入、市县上解收入，减去上解中央支出、对市县税收返还等，预计2009年当年收入总来源为855.4亿元，一是安排落实省委、dafabet888官网：有关区域发展政策209.3亿元，二是安排省级一般预算支出（含对市县专项补助）646.1亿元，同比增长12.4%。

　　三、完成2009年预算的主要政策措施

　　完成好2009年预算，对于有效应对国际金融危机冲击，保持经济平稳较快增长，推动经济社会又好又快发展具有重要意义。为此，提出如下主要政策措施：

　　（一）落实积极的财政政策，充分发挥财政在保增长促发展中的积极引导作用。保增长、促发展是今年经济工作的首要任务，也是财政工作的大局。一是积极支持扩大内需。增加对重大基础设施投入，大力支持铁路、机场、港口及连云港25万吨级深水航道、通榆河北延送水航道等重点工程建设，不断优化发展环境。大力支持绵竹灾后恢复重建。积极支持扩大消费，通过增加财政补贴，大力推进家电下乡、农机下乡，开拓农村消费市场，并继续提高低收入群体的收入水平。积极争取中央代理地方发行债券额度，支持实施中央和我省地方投资的公益性项目。二是积极帮助企业落实好税费减免政策。继续落实好去年已经出台的提高出口退税率、降低房地产交易环节税费和停征取消部分行政事业性收费（基金）等优惠政策，支持高新技术企业认定及其享受所得税优惠，重点实施好今年起开始的增值税转型改革、燃油税费改革等政策措施，增加企业发展资金。三是积极帮助企业融资。利用银行贷款利率降低的契机，通过贴息、以奖代补、信用担保、风险补偿等多种方式，引导和激励金融机构加大对企业特别是中小企业的信贷支持。四是积极支持企业增加出口。我省是出口大省，为应对金融危机对我省出口企业影响，增加省级外经外贸发展专项引导资金5亿元，达到7亿元，采取退税补贴、投保出口信用保费补贴等办法，鼓励企业调整出口产品结构，巩固传统出口市场，开拓新兴市场，努力扩大出口，进口先进装备和资源。

　　（二）大力支持调整经济结构，促进加快转变经济发展方式。加快调整经济结构是有效应对外部冲击、实现经济平稳较快增长的根本出路。一是大力支持自主创新。进一步增加省级财政投入，促进各种创新资源、创新要素向开发园区和企业集聚。安排6.3亿元，增加2亿元，支持为全省经济发展提供科技支撑的重大技术创新、重大新品研发和重点企业技术进步以及产学研合作，引导企业自主创新；安排2.5亿元，支持重点研发机构、重点实验室、重点工程技术中心等科技公共服务平台建设；安排2亿元，支持实施高层次创新创业人才引进计划；安排10亿元，支持重点行业、重点产业、重点企业实施重大科技成果转化；继续支持自然科学研究，支持实施名牌产品创建战略。二是大力支持现代服务业和新兴产业发展。认真落实省委、dafabet888官网：关于促进现代服务业发展的各项政策措施，安排省级现代服务业引导资金，支持国际服务外包、软件、城乡金融、旅游等现代服务业发展，积极培育总部经济，加快建设现代服务业集聚区，促进形成服务业竞争新优势。积极争取并落实扶持政策，促进新能源、新材料、新医药和环保等新兴产业做大规模、壮大实力。安排专项资金7.7亿元，支持企业技术改造，支持中小科技型企业发展。三是大力支持节能减排。建立健全资源有偿使用制度和生态环境补偿机制，完善和落实节能减排的财税政策，控制高耗能、高排放行业发展。实行以奖代补，建立政府引导、企业为主、社会参与的污染治理投入机制，加强对重点行业、重点企业、重点污染源治理。继续支持太湖水污染治理等重点工程。大力支持节能新技术推广和可再生能源应用，推动循环经济发展。四是大力支持区域协调发展。实行以奖代扶，支持苏中苏北地区省级开发区基础设施提升建设；支持南北挂钩共建区中园，支持徐州老工业基地振兴、连云港核电产业发展，促进苏北加快发展。促进加快主体功能区建设，在更高层次上推动区域统筹发展。

　　（三）加大“三农”投入，着力支持农村改革发展。认真落实省委十一届五次全会精神，全面实施农村六大实事工程，积极推进社会主义新农村建设。一是加大对农业农村基础设施建设投入。重点支持农村饮水安全工程，支持水利建设、病险水库除险加固和区域治理、河道疏浚、农村路桥、小型泵站等建设，支持丘陵山区、黄河故道、滩涂等农业综合开发，支持实施区域供水。二是加大对现代农业发展投入。支持农业产业化龙头企业、高效设施农业、农村合作经济组织发展，增强对农民增收的带动力。在去年土地流转补贴试点基础上，大力支持农业适度规模经营。支持加强农产品质量建设，扩大质量监测范围。三是加大对农业农村生态环境建设投入。支持加快绿色江苏建设，提高生态公益林补助标准，推动绿化造林和湿地保护。支持农村清洁能源工程，加快推进农作物秸秆还田及综合利用。支持测土配方施肥，提高耕地质量。支持海洋渔业生态监测保护与修复。四是加大对科教兴农投入。支持新品种、新技术、新知识推广，支持加强对农民农业实用技术培训和致富带头人创业培训，鼓励农村劳动力提升培训层次，提高高技术工种比例。五是加大对扶贫开发投入力度。重点支持实施脱贫攻坚工程，扶贫小额贴息贷款规模不受计划限制。六是加大涉农补贴力度。落实提高粮食最低收购价政策，增加对产粮大县的奖励；扩大补贴范围，完善补贴办法，全面落实粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、奶牛母猪补贴等各种涉农补贴政策；完善农业保险巨灾风险准备金制度，支持扩大农业保险范围。七是加大对支农服务体系投入。支持重大病虫害和重大动物防疫防治，支持农业、农机和海洋渔业服务体系建设。积极支持农村金融体系改革，发展农村金融市场，引导金融增加对“三农”的投入。积极支持行政村综合服务中心建设，力争两年内消除无村部现象。

　　（四）加强民生投入，切实保障和改善民生。经济形势越困难，保障和改善民生越重要。一是进一步支持就业工作。认真落实鼓励企业吸纳就业的各项政策，放宽就业优惠政策享受范围。对应届毕业大学生就业予以特别关注，重点支持解决零就业家庭、就业困难对象和被征地农民等困难群体就业问题。增加再就业社会保险补贴和困难破产企业退休职工医保补助，支持采取阶段性降低失业保险等社会保险费率、适当扩大失业保险基金支付范围等措施，减轻企业负担。支持开展高技能培训、退役士兵就业培训和汶川地震灾区对口就业援助。二是进一步支持完善社会保障体系。不断扩大各项社会保险参保率，提高社会保障覆盖面。继续提高企业退休人员基本养老金和城乡居民最低生活保障标准，提高优抚对象抚恤、老党员和符合条件的离任村干部生活补助标准。完善物价动态生活补贴和困难家庭节日慰问金制度及残疾人救助服务体系，继续实施0—6岁贫困家庭残疾儿童抢救康复训练。推进敬老院建设，提高集中供养率，巩固五保户保障制度。支持逐步推行农村养老保险制度。支持完善城镇职工、城镇居民基本医疗保险和农村新型合作医疗保险制度，将大学生纳入医疗保险范围。建立健全从小学到大学校方责任保险制度。增加财政投入，落实有关规定资金，支持城镇廉租房制度建设和棚户区改造。三是进一步支持教育事业发展。巩固免费义务教育和化债成果，健全农村义务教育经费保障机制和保障体系，实行全部免费提供教科书制度、家庭经济困难寄宿生生活补助制度和校舍维修改造正常机制，继续提高义务教育公用经费保障标准，积极支持推进义务教育教师绩效工资改革。继续支持农村中小学改善留守儿童食宿条件和农村合格幼儿园建设。健全从高中、中职校到大学的政府扶困助学制度，实行助学贷款应贷尽贷。支持中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免费教育，大力发展职业教育特别是农村中等职业教育。鼓励高校优秀毕业生、城市教师到苏北农村任教支教。加强师资队伍建设和高等教育内涵建设。实行以奖代补，推动高校化解债务。四是进一步支持医疗卫生事业改革与发展。支持加强农村三级卫生服务网络建设，继续提高人均基本公共卫生服务经费标准，大力支持县乡村卫生机构基础设施建设，改善农村医疗卫生服务条件。继续支持开展乡村医生中等学历教育，对到苏北、苏中基层医疗机构工作的大学毕业生给予补贴。逐步实施对农村孕妇住院分娩补助政策，加强农村妇幼保健工作。提高农村改厕补助标准，加快农村改厕步伐。支持城市社区卫生服务体系和基础设施建设，加强疾病控制和预防机制建设，健全城乡医疗救助制度，加大救助力度。五是进一步支持文化事业发展。继续推进公共文化服务体系建设，支持农村农家书屋工程、有线电视进村入户工程、“三送”工程、文化共享工程（即县县建有文化共享工程中心和乡乡村村建有共享工程基层服务点）建设，实行农村文化以奖代补政策，繁荣发展农村文化。继续支持未成年人思想道德建设，加强对省级文化文物保护的支持力度，支持实行博物馆等公共场馆免费开放。支持南京博物馆等全省重点文化设施建设。加大对文化产业发展的引导，鼓励出精品、出人才、出效益，做大做强一批文化龙头企业。

　　（五）深化完善财政体制机制，增强公共财政促进经济社会又好又快发展的动力和活力。一是全面落实新的分税制财政管理体制。深入实施新的财政收入分配政策，推动全省加快调整产业结构，转变经济发展方式，促进科学发展。全面落实财政激励政策，加快苏北发展，促进区域协调发展。完善转移支付政策，推进主体功能区和生态保护、产粮大县等转移支付制度建设，促进基本公共服务均等化。二是完善省直管县财政管理体制。全面理顺省对市县、市对县预算外收入分配秩序，取消不符合财权与事权匹配要求的体制外集中收入项目，规范预算外资金分配关系，进一步增强县域发展活力。三是整合农业农村发展专项资金。在初步完成对省级经济发展资金整合的基础上，按照“整合存量、优化增量、有进有退、突出重点”的要求，对现有省级财政安排的各项农业农村资金进行整合，切实解决目前农业专项资金项目过多、用途交叉、资金分散的问题，进一步体现省委、dafabet888官网：支持“三农”的决策意图和政策导向，集中力量支持农业农村经济发展。四是努力增收节支、积极平衡预算。认真组织财政收入，依法加强税收征管，加强非税收入收缴，同时，大力控制一般性支出，勤俭办一切事业。建立财政应急预案，根据经济形势变化和财政收入执行情况，合理把握预算项目支出的节奏，积极做好预算平衡，有效应对金融危机对财政的冲击，切实做好财政保障工作。五是深化预算管理制度改革。建立健全由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成、有机衔接的财政预算体系。按照精细化、科学化、规范化要求，强化收支脱钩，强化综合预算，强化预算编制、执行、监督，提高预算的到位率和约束力。加强政府采购管理，逐步理顺政府采购管理关系，充分发挥政府采购对促进经济发展的积极作用。加强政府性债务管理，研究制定政府性债务管理制度，积极防范债务风险。六是加强专项资金绩效管理。深入推进专项资金优化整合，大力压缩专项资金项目，严格控制新设专项资金，建立健全分配、使用、绩效相统一的监管体系。按照谁分配、谁负责报告使用绩效的要求，推进专项资金绩效考核制度建设，逐步试行专项资金绩效公开制度，以增强管理部门责任，规范资金分配和使用，提高资金使用效率。